浙江舟山推进公交运行项目绩效管理

浙江舟山推进公交运行项目绩效管理

本报讯 今年以来，浙江省舟山市财政局以公交运行项目为试点，将成本效益分析方法充分融入绩效评价全过程，深入探索降本增效、优化管理的科学路径。

据了解，舟山市财政局一方面多途径、多维度进行数据采集，为成本核算提供真实数据支撑。通过公交公司调度系统及车辆监控平台，采集2024年各线路里程数、客流量、能耗、维修记录等核心运营数据，同时依托公交公司财务系统，对2024年公交运行成本进行拆解，提取人工成本、能源支出、折旧分摊等明细，按业务板块（常规公交、旅游专线）分类汇总。另一方面，结合舟山市公交行业发展水平及城市规划发展实际需求，从成本、产出、效益三个维度出发，构建覆盖车辆维修费、运营管理人员成本、公交线路网络密度、公交准点率、经营性收入、公交出行分担率、乘客满意度等核心指标的成本分析指标体系，并在系统梳理公交运行项目历史绩效目标的基础上，参照相关文件及相似地区平均值，确定各指标目标值。此外，还系统摸排全市公交线网现状特征，掌握现行运营模式下的线路设置、线路班次及车辆配置情况，通过综合考虑公交线路交叉重叠率、高峰期满载率、平峰期满载率等因素，对线路及发车频次进行分析调整，分析现有业务管理流程中影响成本控制和效益发挥的制约因素，精减低效冗余的管理环节，重点对车辆运行人员、管理人员及物业人员进行优化。

下一步，舟山市财政局将摸清公交公司实际成本构成，了解公交运营支出中的人工成本、燃料成本、维修成本、车辆保险费等支出内容，分析影响成本的关键因素和成本变动趋势，剔除不合理成本，按照业务流程优化分析，为下一步成本优化方案提供有效建议。

（乐佳超）

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