银川：构建“三位一体”政采内控管理机制

宁夏银川：构建“三位一体”政采内控管理机制

本报讯 今年以来，宁夏回族自治区银川市财政局创新构建全链条、立体化政府采购内控管理体系，通过制度重塑、流程再造和技术赋能三大抓手，建立“用数据说话、靠制度管人”的长效机制，实现政府采购监督管理从“被动响应”向“主动防控”转变。

在构建“三位一体”内控框架方面，银川市财政局系统做好顶层设计。出台《政府采购财政业务内部控制管理制度》，形成“1+10+N”制度体系，1即总则明确内控目标；10覆盖预算编制、进口审核、投诉处理等10个关键环节；N配套40余项操作细则，如《政府采购负面清单》明确28类禁止行为。建立“三级授权”机制，重大事项由党组会决策（如单一来源采购审批），常规业务实行科室联审（如进口产品论证），操作执行落实AB岗监督。实现预算编制与执行分离、需求制定与审核分离、合同签订与验收分离的“三分离”原则。建立政府采购风险预警机制，识别政策制定、投诉处理等7个高风险点。

在打造闭环管理链条方面，银川市财政局推行“预算限额+绩效目标”双约束机制，要求部门同步提交《政府采购可行性报告》，实现预算编制数据比对自动化。创新“检查对象随机+检查人员随机”监管“双随机”模式，2024年该局开展专项检查3次，覆盖83家预算单位。开发政府采购智能监测系统，对“超预算采购、化整为零”等异常行为实时拦截。实行投诉受理标准、处理流程、结果文书全公开，建立投诉研判机制，投诉处理平均时限缩短至18个工作日，满意度提升至96%。

在构建智慧监管体系方面，银川市财政局建成覆盖市、县两级的政府采购云平台，实现从预算编制到资金支付“一网通办”。运用大数据分析技术，建立供应商关联关系图谱、价格偏离度模型等6个监测模块，系统自动标记围串标线索。银川市财政局通过采取以上措施，廉政风险显著降低，近3年全市政府采购领域违纪违法案件下降67%。市场活力有效激发，中小企业中标金额占比从58%提升至76%。

 （汪欣）

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