丹江口发布采购人内控建设分级管理评价结果

丹江口发布采购人内控建设分级管理评价结果

本报讯 日前，湖北省丹江口市发布采购人内控建设分级管理评价等级结果。这是该市在全省“采购人内控建设分级管理”先行区创建工作中，探索在县级层面对采购人实施评价等级结果的运用。

据统计，丹江口市自开展“采购人内控建设分级管理”试点创建工作以来，选定采购人内控建设评价试点单位30个，涉及项目160余个、成交金额达6047万元。评价结果是：优秀1个、合格23个、基本合格5个、不合格1个，最终评价平均得分82.5分。

丹江口市财政局根据相关文件精神，构建科学的内控建设新评价体系。制定政府采购内部控制自我评价报告范本、采购人内控建设评价表的表样，细化五类指标，从内部控制机构组成和运行情况、权力运行制衡机制建立情况、内控业务工作职责分离情况、建立健全内控制度情况、内部控制制度执行情况等5个方面，设立5大类评价指标共20小项，实行百分制，细化量化评价指标，客观全面评价采购人内控建设情况。要求相关单位报送本单位政府采购内部控制制度、政府采购内部控制自我评价报告、采购人内控建设自我评价表、政府采购项目情况统计表、政府采购台账登记表、2023年度行政事业单位内部控制报告，并对相关单位的政府采购内控制度和项目落实情况进行综合评价。

丹江口市财政局分层分级运用评价等级结果，充分发挥评价等级结果运用“以评促管”的效能。一方面，以公开信息促监管，通过多种形式公开评价等级结果，推广好的经验做法，发布易错问题清单，逐步建立规范有序、及时可靠的政府采购内部控制信息公开机制。另一方面，以限期整改促提升。对评价等次为基本合格和不合格单位，出具《政府采购责令整改通知书》，明确专人对照问题，逐项整改，促进单位内部控制制度建设不断完善。对未在期限内整改的，给予通报并暂停政府采购行为。此外，拓宽领域促规范。通过拓宽结果运用领域，探索“结果运用+政府采购预算绩效考核”“结果运用+重点核查名单”等方式，将内控建设评价等级结果与政府采购预算绩效考核和政府采购重点监督检查名单相结合，促进采购人内控制度规范化建设。

丹江口市财政局在分级授权上“先行先试”，推动科学决策。明确不同级别的决策权限和责任归属，按照分级授权的决策模式，建立与组织机构、采购业务相适应的内部授权管理体系。建立健全“分事行权、分岗设权、分级授权”机制，实施归口管理，明确各单位归口管理部门，具体负责本系统、本单位的政府采购执行管理。指导采购人科学确定事权归属、岗位责任、流程控制和授权关系，推进政府采购流程优化、执行顺畅，提升政府采购整体效率、效果和效益。同时，在风险管控上先行先试，预防廉政风险。建立内部控制管理的激励约束机制，强化采购人、采购代理机构和监管部门依法行政意识，依法依规组织开展政府采购活动，切实加强政府采购活动中的权力运行监督，有效防范舞弊和预防腐败。

（颜俊杰 王振）

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