全面构建“五位一体”政采内控制度体系

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全面构建“五位一体”政采内控制度体系

浙江省委党校实现对政采活动有效管控

本报讯 近年来，浙江省委党校着眼内部治理能力和治理体系现代化建设，全面构建预算需求论证、招标实施、验收评价、资金支付、内审监督“五位一体”的政府采购内控制度体系，将内控程序贯穿于政府采购执行与监管的全流程、各环节，实现对政府采购活动的有效管控，推进党校内控管理进位提升，防范风险再上台阶。

“随着各地党校持续加大办学投入力度，政府采购规模也因需求增加而持续扩大，在党校内部建立和完善政府采购内部控制体系是提高财政资金使用绩效和预防政府采购领域廉政风险的根本手段。”浙江省委党校相关负责人表示。

据了解，浙江省委党校一直高度重视制度规范建设，按照国家、省政府对采购内控制度的最新要求，制定并印发4个规章制度，其内容涵盖组织机构、采购方式、采购组织实施和监督责任等全过程，并对法律政策赋予的自主采购环节制定了相应办法，做到采购管理全覆盖。同时，成立政府采购领导小组统筹管理全校的采购工作，下设办公室，牵头负责本单位政府采购工作的具体实施，并建立不同业务部门和岗位的协同工作机制。对照政府采购法律法规及规章制度，结合学校采购业务种类、规模等实际情况细化岗位,落实AB 岗双人复核,形成岗位之间的制衡和配合机制,预防廉政风险。建立集体决策机制，定期召开政府采购领导小组会议，集体研究决策采购工作中的重要事项或重大采购任务。

着眼于政府采购全过程的业务流程控制，浙江省委党校依据相关法规政策，对采购业务流程及控制进行规范化系统梳理，建立四级流程管控机制，形成政府采购工作的事前、事中、事后的全过程闭环。树牢“预算管理一体化”理念，健全政府采购预算与计划管理，加强采购项目的需求调研分析，确保采购文件编制的科学、规范、合理。突出采购人主体责任的落实，引导需求使用部门在政策允许范围内选择有利于项目实施的采购方式，提升政府采购质效。加强履约验收管理，采用分类分级验收方式，规范验收程序与要求，加强技术专家论证，明确各部门和经办人员的责任，完善变更和异常情况的处置机制，重视使用部门对中标供应商的评价，完善履约评价机制。

浙江省委党校加强采购风险研判，建立采购风险定期排查防控机制，注重运用法治思维、法治方式应对潜在的政府采购风险，把牢各个环节的关键控制措施，筑牢“防火墙”。对内控岗位人员开展经常性警示教育。积极组织学习党章、党规、党纪，传达内控有关文件，通报典型案例，确保内控建设与政府采购工作的新变化进行深度融合，提高风险防控能力。每年组织开展不少于2次的采购业务培训，提高经办人的业务能力和政策水平。为加强内控监督，党校纪检部门对采购与招标工作进行监督检查，参与招标文件审核及采购人代表的选定，处理采购活动中的投诉与举报。建立内审工作机制，由党校机关党委负责内审组织实施工作，对工程项目、政府采购等实施后续跟踪审计，确定内部监督全覆盖。

利用“制度+技术”手段，浙江省委党校将信息技术内嵌于各项内部管理控制体系。开发财务大数据管理平台，利用应用平台基础数据库，实时、动态、全面地掌握采购的内控状况，实现对预算、项目、采购、合同、支付等业务层面内部控制的全面覆盖。同时，实现采购全过程精准管控，采购审批流程在系统内全程留痕，解决以往日常采购验收的人为干扰，实现精准监督，助推采购管理的智能化。完善信息技术支持，开发政采云采购管理系统，集申请审批、采购实施、结算管理于一体，实时、动态、全面地掌握采购情况，实现全流程电子化，充分利用大数据对学校各类采购数据进行统计分析，为采购科学决策提供依据。

（吴晋林 钱明远）

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