濮阳市：加强采购单位内控制度建设

河南濮阳市：加强采购单位内控制度建设

本报讯  河南省濮阳市财政局日前印发了《市本级预算单位政府采购内部控制管理制度（范本）》（以下简称《范本》），指导市级预算单位完善政府采购内部控制管理制度。

《范本》明确要按照全面管控与突出重点并举、分工制衡与提升效能并重、杖责对等与依法惩处并行的总体目标，详细说明了政府采购的范围、组织架构及责任分工、内部决策流程、岗位设置及风险控制和采购流程等十个方面的内容。

《范本》要求各单位根据内设机构及职责情况，对内设部门在政府采购活动中的职责分工作相应调整、增加、细化，严格落实采购人主体责任。同时，还详细了岗位设置、风险防控以及采购流程要求。各部门依据内部岗位职责，合理设置岗位，细化内部人员岗位分工，建立岗位之间相互监督制约的机制，明确经办、审核岗位的工作要求和执行标准，督促内设相关部门，根据不同的采购事项，认真梳理不同业务、环节、岗位需要重点控制的风险事项，划分风险等级，建立风险台账和防范制度机制。采购人的主要主体责任按照采购人委托采购代理机构代理采购的职责和流程进行划分。

下一步，濮阳市财政局将加强监督指导，运用信息化手段规范采购单位内控制度建设，实现政府采购内控制度信息化管理，让阳光采购更有序。

（王可欣）

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