政采内控怎么做？内蒙古列出清单

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政采内控怎么做？内蒙古列出清单

自治区财政厅列出11个方面37项具体事项，指导预算单位加强内控管理，年底前建成依法合规、运转高效、风险可控、问责严格的内部运转和管控制度

本报讯 记者昝妍报道 内蒙古自治区财政厅日前出台《内蒙古自治区预算单位政府采购活动内部控制事项清单》（以下简称《清单》），指导预算单位加快建立规范的政府采购内部控制制度，进一步提升政府采购的专业水平和财政资金使用效益，并要求各级预算主管单位在年底前建成依法合规、运转高效、风险可控、问责严格的政府采购内部运转和管控制度。

《清单》涵盖政府采购执行与监管全流程的关键环节，列出了机构管理、落实政府采购政策、编报采购预算、确定采购需求、采购执行、合同管理、履约验收等11个方面37项具体事项。

在机构管理方面，《清单》提出，预算主管单位应明确政府采购归口管理部门，归口管理部门具体负责本部门、本系统的政府采购执行管理，制定政府采购内部控制制度。此外，预算主管单位还应按照不相容岗位分离原则，合理设置岗位，明确岗位职责、权限和责任主体，包括预算编制与审定分离、需求制定与内部审查分离、采购文件准备与复核分离、采购执行与监督检查分离、付款审批与付款执行分离、合同签订与验收分离等。

在落实政府采购政策方面，《清单》要求，预算单位建立政府采购政策落实责任机制，通过制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，在预算编制、需求制定、项目评审等环节做好政府采购政策落实工作。

在编报采购预算方面，《清单》指出，预算单位应做到采购预算应编尽编、编实编细。

在确定采购需求方面，《清单》要求，预算单位明确制定采购需求的责任部门及责任人，强化采购需求调研论证主体责任，针对必须开展需求调查的项目，可通过咨询、论证、问卷调查等其他方式向不少于3个具有代表性的市场主体开展需求调查工作。

在采购执行方面，《清单》规定，预算单位应当根据项目特点、采购需求等确定采购方式；根据代理机构综合信用评价结果选择代理机构；建立科研仪器设备采购工作机制；建立进口产品采购内部会商机制；完善紧急采购管理体系和管理制度等。

在合同管理方面，《清单》明确，政府采购合同签订前，预算单位应进行内部法制审查，对合同主要条款进行审核，确保符合相关法律规定。与供应商签订政府采购合同后，应按规定及时进行公告和备案。

在履约验收方面，《清单》要求，预算单位应成立验收小组对供应商履约情况进行验收，验收小组独立行使制定验收方案、组织和管理验收人员、实施验收活动及判定验收结果的职责，建立对履约验收岗位失职失责行为的问责追责制度。

此外，《清单》还对预算单位为供应商减负、配合处理质疑投诉、强化内部审计和纪检监督、建立健全采购档案管理等方面也作出相关规定。

根据内蒙古自治区财政厅印发的《关于加强预算单位政府采购活动内部控制制度的通知》要求，截至今年12月31日，各级预算主管单位应建成依法合规、运转高效、风险可控、问责严格的政府采购内部运转和管控制度，各级财政部门在2022年1月30日前须将本部门、本地区预算单位建立内控制度情况书面报告财政厅。

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