大连专员办：四举措落实财政部内控基本制度

大连专员办：四举措落实财政部内控基本制度

大连专员办深入贯彻落实财政部内部控制基本制度，突出加强自身内控建设，不断提升内部管理水平，为专员办职能转型提供保障。

一、加强组织学习，牢固树立内控理念。办党组高度重视内控机制建设，领导班子和处级干部专题学习《财政部内部控制基本制度（试行）》并开展了讨论，各处室也分别进行了学习。通过学习讨论，进一步强化了干部职工对内控的认识，掌握内部控制主要内容和方法，为构建全方位的内控监督体系奠定了思想基础，为专员办内部形成注重风险防范、强化责任意识的风气，营造了良好氛围。

二、完善组织架构，明确内控职责分工。为进一步贯彻落实《财政部内部控制基本制度（试行）》，保障制度的顺利实施，大连专员办建立内部控制组织架构，成立了内部控制委员会，监察专员和副监察专员分别任内控委员会主任、副主任，各处室负责人任委员。内控委员会办公室设在机关党委，具体负责内控委员会日常工作。通过完善内控组织架构，强化组织领导，有利于推进内部控制制度的实施。

三、梳理业务流程，评估防范各类风险。结合专员办职能转型的新要求，从内部管理和业务工作两方面组织各处室在全办范围内开展业务工作流程梳理工作。一是全面系统分析、梳理业务流程中所涉及的不相容岗位，通过实施分离措施，明确细化责任；二是决策、执行和监督机构设置清晰，并建立相对独立的报告制度；三是关键岗位设置双保险机制，建立人员A/B角制度，关键岗位实行定期轮换，最大限度地防范和控制风险。

四、健全检查报告制度，切实抓好落实工作。结合专员办内部实际情况，组织开展本单位内控日常检查，针对发现的各种风险事件和内控薄弱环节，及时提出解决措施或建议并向内控办报告。对日常监管工作严格进行过程控制，加强督查督办，从细处入手抓落实，一环扣一环地去抓执行，切实贯彻落实好财政部内部控制基本制度。